為不斷加強我局內(nèi)控管理，夯實內(nèi)控基礎(chǔ)，提高制度的執(zhí)行力,逐步提升我局控制及合規(guī)管理水平，根據(jù)我局內(nèi)控建設(shè)的現(xiàn)狀，按月分期制定內(nèi)控建設(shè)主題方案，大力強化對我局的監(jiān)督檢查，逐步完善我局的內(nèi)控合規(guī)體系，推進我局內(nèi)部控制建設(shè)，促進我局管理協(xié)調(diào)發(fā)展。

為確保此次活動的有效開展，我局特制度以下方案：一是自查，通過自查及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷，查漏補缺，完善內(nèi)控制度建設(shè)。二是對內(nèi)控建設(shè)主題自查中涉及到的內(nèi)容，逐項進行核對并簽字確認，確保自查工作的真實性。三是要以今年內(nèi)控建設(shè)主題工作為契機，對照自查發(fā)現(xiàn)的問題逐條進行分析、整改并落實，逐步完善內(nèi)控制度建設(shè)，為我局進一步提升內(nèi)控評價等級奠定基礎(chǔ)。

 今年我局以內(nèi)部控制制度管理、權(quán)力運行制約管理、預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等8項為評價點，采取以各股、室自查為主，各站、所現(xiàn)場抽查為輔的方式開展內(nèi)控建設(shè)主題工作，目前內(nèi)控建設(shè)主題自查工作已結(jié)束。通過開展此次自查工作，我局及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)中的控制缺陷，并提出措施加以整改。