各直屬事業(yè)單位：
根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》（渝財會〔2018〕1號）的精神，為加快推進(jìn)市商務(wù)委機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，決定組織開展內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、檢查范圍
直屬事業(yè)單位
二、工作目標(biāo)
監(jiān)督檢查工作旨在進(jìn)一步加強(qiáng)市商務(wù)委系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，對照市財政局及各單位內(nèi)控制度建設(shè)相關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查機(jī)制，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并認(rèn)真整改，更好地發(fā)揮內(nèi)控工作在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次監(jiān)督檢查工作按照統(tǒng)一部署、分步實施的原則進(jìn)行。市商委成立以熊雪主任為組長，分管機(jī)關(guān)管理、政策法規(guī)、審計財務(wù)的委領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財務(wù)處、辦公室、規(guī)發(fā)處、公平貿(mào)易處、機(jī)關(guān)黨委為成員機(jī)關(guān)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)完善并檢查機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督檢查工作。各單位要高度重視，精心組織，確保內(nèi)部控制建設(shè)的工作質(zhì)量。
四、實施步驟
（一）自查階段（2018年2月至2018年3月）
各單位應(yīng)按照《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)》（詳見附件1），對單位內(nèi)部控制建設(shè)情況開展自查。以自查中發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補充完善，并按照評分要求填寫單位得分情況形成《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況自查評分表》（見附件3，以下簡稱“《自查評分表》”）并簽字蓋章。
（二）資料報送階段（2018年4月至2018年5月）
自查階段結(jié)束后，各單位應(yīng)根據(jù)《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評分說明》（詳見附件2）整理單位內(nèi)部控制建設(shè)的佐證材料，按照要求匯總上報。
（三）檢查階段（2018年6月至2018年8月）
市商務(wù)委機(jī)關(guān)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組將按照《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評分說明》（詳見附件2）對各單位報送資料進(jìn)行復(fù)查打分，如與單位自查評分結(jié)果明顯不符的，將以適當(dāng)方式進(jìn)行通報。同時，將選取部分單位進(jìn)行實地檢查。
五、工作要求
（一）各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本級及下屬單位的內(nèi)控建設(shè)自查情況復(fù)核工作，收集內(nèi)控建設(shè)的佐證材料，于5月20日前將各單位的內(nèi)控佐證材料（電子版）和《自查評分表》（紙質(zhì)版和電子版）報送市商務(wù)委財務(wù)處。
（二）相關(guān)附件電子版可登陸“重慶會計之家網(wǎng)站—網(wǎng)上服務(wù)大廳—行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報—相關(guān)文件下載”欄目進(jìn)行下載。
各單位在工作中有何問題，請及時反饋。
附件：1．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)
2．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評分說明
3．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況自查評分表
重慶市商務(wù)委員會
2018年2月24日
（聯(lián)系人：蔣朝瓊，聯(lián)系電話：62663130）