各直屬事業(yè)單位：

根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知》（渝財(cái)會(huì)〔2018〕1號(hào)）的精神，為加快推進(jìn)市商務(wù)委機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，決定組織開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

直屬事業(yè)單位

二、工作目標(biāo)

監(jiān)督檢查工作旨在進(jìn)一步加強(qiáng)市商務(wù)委系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，對(duì)照市財(cái)政局及各單位內(nèi)控制度建設(shè)相關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查機(jī)制，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并認(rèn)真整改，更好地發(fā)揮內(nèi)控工作在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

本次監(jiān)督檢查工作按照統(tǒng)一部署、分步實(shí)施的原則進(jìn)行。市商委成立以熊雪主任為組長(zhǎng)，分管機(jī)關(guān)管理、政策法規(guī)、審計(jì)財(cái)務(wù)的委領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)處、辦公室、規(guī)發(fā)處、公平貿(mào)易處、機(jī)關(guān)黨委為成員機(jī)關(guān)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)完善并檢查機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督檢查工作。各單位要高度重視，精心組織，確保內(nèi)部控制建設(shè)的工作質(zhì)量。

四、實(shí)施步驟

（一）自查階段（2018年2月至2018年3月）

各單位應(yīng)按照《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)》（詳見(jiàn)附件1），對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況開(kāi)展自查。以自查中發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對(duì)單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善，并按照評(píng)分要求填寫(xiě)單位得分情況形成《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況自查評(píng)分表》（見(jiàn)附件3，以下簡(jiǎn)稱“《自查評(píng)分表》”）并簽字蓋章。

（二）資料報(bào)送階段（2018年4月至2018年5月）
    自查階段結(jié)束后，各單位應(yīng)根據(jù)《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評(píng)分說(shuō)明》（詳見(jiàn)附件2）整理單位內(nèi)部控制建設(shè)的佐證材料，按照要求匯總上報(bào)。

（三）檢查階段（2018年6月至2018年8月）
    市商務(wù)委機(jī)關(guān)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組將按照《重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評(píng)分說(shuō)明》（詳見(jiàn)附件2）對(duì)各單位報(bào)送資料進(jìn)行復(fù)查打分，如與單位自查評(píng)分結(jié)果明顯不符的，將以適當(dāng)方式進(jìn)行通報(bào)。同時(shí)，將選取部分單位進(jìn)行實(shí)地檢查。
     五、工作要求

（一）各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本級(jí)及下屬單位的內(nèi)控建設(shè)自查情況復(fù)核工作，收集內(nèi)控建設(shè)的佐證材料，于5月20日前將各單位的內(nèi)控佐證材料（電子版）和《自查評(píng)分表》（紙質(zhì)版和電子版）報(bào)送市商務(wù)委財(cái)務(wù)處。

（二）相關(guān)附件電子版可登陸“重慶會(huì)計(jì)之家網(wǎng)站—網(wǎng)上服務(wù)大廳—行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)—相關(guān)文件下載”欄目進(jìn)行下載。
    各單位在工作中有何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋。

附件：1．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)

2．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)及評(píng)分說(shuō)明

3．重慶市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)情況自查評(píng)分表

                             重慶市商務(wù)委員會(huì)

                                                2018年2月24日

（聯(lián)系人：蔣朝瓊，聯(lián)系電話：62663130）